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“常平镇青少年宫”建设项目选址常平镇中心小学新XX正对面，工程建筑用地19833平方米，主体总建筑面积为18269平方米，首层建筑面积8800平方米，一期工程主体建筑部分投资金额共约6500万元。该工程已20__年开始动工建设，目前，第一期主体建筑工程已基本完成，即将进入第二期工程（二次装修、园区文化建设、设备采购和运营筹备等）阶段。为了顺利推进我镇青少年宫建设工程的进一步实施，争取20__年上半年全面竣工并投入运营，现特制订建设及运营方案。

一、机构名称常平镇青少年宫

二、机构性质常平镇青少年宫是常平镇下属一类单位，业务上接受常平镇教育局指导。

三、功能定位常平镇青少年宫，是具有公益性、教育性、趣味性的校外教育机构，是一所集科技、艺术、体育、德育和综合能力提升一体的大型综合性公益活动场所，是学校教育的补充和延伸。常平镇青少年宫应以服务社会、服务学校、服务广大青少年儿童为宗旨，努力建设成为促进学生全面发展的实践课堂；成为服务、凝聚、教育广大未成年人的活动平台；成为加强青少年儿童思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地。XXX将努力办出教育效益、社会效益，强化公益服务功能，打造“活力宜居”明星城市一张跃动的名片。

四、运营模式采用公益性收费、财政全额拨款、收支两条线的财政模式，计划三年后实现收支平衡。

五、建设思路

(一)目标定位全市镇级公益性文化项目单打冠军，全国知名镇街级青少年宫。

(二)两大核心竞争壁垒

1、顶层设计“双核”理念

(1)体制上，赋予“公益”新内涵。从供需诉求设定课程运营机制，是公益但又不完全是单纯性的公益。一方面，XXX不以盈利为目的，尤其是教育培训类需要家长掏钱的项目符合公益政策要求，真正施惠学生和家长，体现真正公益性；另一方面，平台运作、品牌项目、文化产业效应等无形或有形品牌将努力实现收益，实现青少年个体、家庭、学校教育、社会和五赢局面。

(2)运作上，强化家校宫互动，不像很多其他地方的青少年宫，办成了仅仅是一个琴棋书画培训的地方。常平镇青少年宫，可以办成一个教育生产力孕育孵化中心，通过搭建家、校、宫互动平台，有些项目通过后续延伸直接产生社会效益，有些项目通过特色赛事化平台，不断增强知名度和影响力，打造东部组团中心教育生活圈，输出隐性生产力。

2、特色项目（平台）战略

(1)全宫文化与战略：“旗烽任务”励炼（参与活动，磨练品格与意志）成长（学习培训，提升技能与素养）服务（公益行动，培育厚德与善心）（文化体系设定另拟常平镇青少年宫运营文化与品牌战略可行性报告书）

(2)两大主打拳头品牌“小创客空间”青少年发明创新项目孵化中心形式：项目机制：创意收集海选展出评选申请专利立项研发理念：“小创客空间”是常平镇青少年宫的一个核心项目和全力打造的品牌活动平台。青少年宫将联合镇教育局和科协，面向全镇学生发起创意创新大赛活动，每半年一次。与很多类此的赛事做法不同的是，此平台强化孵化器功能，多了前期助推和后续的一些工作内容，如评选出一些精品作品，帮助小发明家的作品申请专利，甚至立项研发，引入商业模式，充分体现我镇青少年宫的社会效益和隐性经济效益功能。“金翅膀”特训营（课程）形式：课程内涵：课程内容将重点倾向一些对小孩成长非常重要、让小孩终身受益的课程。因其对小孩成长价值性很高，故名其曰“金翅膀”特训营。内容：研发或引进对小孩成长有价值的、终身受益的、健康正面的、目前国家基础教育体系缺失的课程内容，如良好行为习惯训练、优质意志品格励炼、受挫能力训练、口才社交、法律维权、零花钱理财、平安自救、纠正拖拉（或其他不良习惯）等。把这些课程整合成本宫自己的特色课程体系，形成镇本教材，真正体现我镇青少年宫在建设社会主义精神文明和加强青少年儿童思想道德建设中发挥的积极作用。

(3)四大特色平台“最强赛事”综艺赛事平台“最强游戏”心理健康历奇励志游戏中心“最强营地”大自然实践体验活动（夏、冬令营）“最强爸妈”俱乐部家长亲子大课堂（以上项目具体介绍见后面“项目设置”内容）

六、场室情况建筑主体分A、B两区，其中A区一边四层，另一边两层，B区共两层，A区四层居整体建筑中间，立面整体呈“品”字结构。一层共有场室18（A区） 17（B区）=35个，其中培训场室22个；二层共有场室14（A区） 14（B区）=28个，其中培训场室25个；A区三层共有培训场室9个；A区四层非培训场室8个。前期主体工程建有场室共80个。其中可用作教育培训场室共51个，剧场1个，体验馆1个，展览厅1个，其余为公共服务场室、办公场室、储物室和其他综合性能场室。

七、运营细化规划

(一)项目设置青少年宫整体上设八大运营项目，分别为教育培训、公共服务、“小创客空间”青少年发明创新项目孵化中心、“最强游戏”心理健康历奇励志游戏中心、成长剧场“最强赛事”综艺演播厅、特色团体、延伸拓展“最强营地”夏令营（冬令营）、旗烽任务“爱出发”红领巾志愿服务行动。各项目设计如下：

1、教育培训教育培训是青少年宫的必备项目，也是当前很多青少年宫唯一或者说全部内容。而它只是我镇青少年宫较多项目内涵之一。培训课程初步规划分八大类，有以下几个特点：一是种类齐全，涵盖面广；二是结合我镇实际情况，符合我镇工作纲领精神；三是顺应社会发展趋势，符合市场诉求；四是全面中有重点，普及中见亮点。针对青少年的培训类别具体有科技类、音乐类、戏剧表演类、美术类、体育类、文化学科类和综训类。课程设置和项目品牌建设思路如下：类别培训课程定义冠名科技类小创客空间、3D打印、机器人、模型、“小牛顿”实验室、计算机等科技中心音乐类声乐和器乐（以上两项还有细分）音乐中心演艺类舞蹈、话剧、小戏小品、播音与主持等舞蹈演艺中心美术类书法、绘画、手工等（以上还有细分）美术中心体育类乒乓球、跆拳道、武术、形体、棋类等体育中心文化学科类英语口语、文学、写作、数学思维等文化乐园综训类财商、口才、国学、品格历练、心理团康游戏、生存技能、冬夏令营、社会实践等“金翅膀”特训营亲子成长类家庭教育讲堂、瑜伽、养生保健、烹调等“最强爸妈”俱乐部

2、公共服务是教育培训课堂之外，面向青少年儿童和家长的一些公共服务场馆，如展览厅、图书室、电子阅览休闲吧、9D球幕电影院等。

3、“小创客空间”青少年发明创新项目孵化中心（前面已有介绍，此处略）

4、“最强游戏”心理健康历奇励志游戏中心是常平镇青少年宫的一个特色平台。由综训部策划并组织实施，利用假期面向全镇青少年学生组织开展一些体验式励志游戏，如穿越游戏、寻宝游戏等，充分发挥青少年宫的中心纽带此做法也是我镇青少年宫融入心理健康教育的重要体现。打造成全镇性强大的体验游戏平台。游戏活动不局限于宫内，它跨越不同地域，遍布常平每一个角落，充满挑战和历练。通过层出不穷的新游戏、新体验，促使全镇青少年学生收获生存技能、生活常识，锻炼勇气、表达能力、应变能力，提高团队意识和合作精神。此做法也是我镇青少年宫融入心理健康教育的重要体现。

5、成长剧场“最强赛事”综艺演播厅常平镇青少年宫文艺和赛事活动的一个特色综艺平台。利用宫内小剧场作为综艺（赛事）演播厅，借鉴全国各地电视台一些著名综艺节目，面向全镇中小学生分门别类地定期开展一些赛事活动，如“常平好声音”（声乐类）、“常平好大脑”（综合技能类）、常平好创意（科技类）等。每年举办1-2次综艺晚会，如六一文艺晚会或新春晚会，形成惯例，就像XXX一样，打造成常平家长们每年都期待的赛事综艺盛会。

6、特色团体（少儿影视演艺团、少儿舞蹈团、少儿醒狮团等）像其他少年宫机构一样，我镇青少年宫在一些有优势的或有市场前景的项目里面组建特色团体。在开办初期，拟先主推“少儿影视演艺团”、“少儿舞蹈团”和“少儿醒狮团”建设，其他团体将在开办后根据实际情况组建。其中“少儿影视演艺团”是重点打造团体，是宫内演艺话剧中心的衍生项目，将充分融合我镇小品小戏产业，借助“中国戏剧家协会东莞（常平）全国小戏小品创作基地”的资源平台，作为话剧的细分领域，发展成为我镇小品小戏的分支梯队，为培养更多的优秀艺术人才作出贡献。

7、延伸拓展“最强营地”夏令营（冬令营）延伸拓展是我镇青少年宫运营项目的一个重要内容，即是利用暑假、寒假，策划组织多种多样的、具有深刻教育意义的、体验性非常强的、具有鲜明特色的夏令营（冬令营）活动，打造成我镇广大家长定期期待的活动项目。

8、旗烽任务“爱出发”红领巾志愿服务行动常平镇青XX活动平台中以“旗烽任务”作为特色重点项目，推出“爱出发”红领巾志愿服务行动，凸显全宫公益服务功能，引领全镇最前沿的未成年人思想道德建设工作新模式、新内涵。

(二)场室布局规划常平镇青XX以教育培训、团队活动、公共服务等为功能定位，在场室设置上，以培训功能项目为主体，以培训需求和招生规模为依据，按照功能类别分类规划，体现学科集中性、布局合理性、管理科学性为基本原则。一楼适合布局场地要求较大的功能培训场室和活动展示场室，因此，以体育类、美术类、家长（亲子）俱乐部、公益服务和配套服务公共场所为主，设置童乐坊、休闲阅览吧、图书馆、展览厅、高科技体验馆等公共服务活动场室；二楼因为建有小剧场，所以音乐类围绕在剧场周围而开设，还有演艺类和综训类也设在二楼；三楼整层设为小创客科技中心，突显青少年宫的核心项目特色。四楼人流量相对比较少，适合以安静环境为主的综合管理区，因此，四楼以教研、策划创作、办公职能部门及综合类场室（如档案室、接待室、会议室和物资管理平台等）规划为主。各培训项目专业教师办公室则分布在各楼层中相关类别课程区域附近。

(三)服务对象常平镇青少年宫以教育培训、团队活动、赛事组织、公共服务、社会互动为功能定位，服务对象主要面向常平镇内及周边镇区青少年，主要包括中小学生及幼儿园儿童。待运营进入正轨后，可利用星期一至五之间的部分时间段，面向成年人逐步开放部分培训项目。

(四)招生规模每班招生2530人，部分班在20人以内，则平均约20人。按场室开足率80%（已除开部分合作项目场室）即是30个教室算，平均每个教室每季开办培训班8期次，全年共有教学周期4季（春秋寒暑假），年均培训人次预计可达16800人次。

(五)营运时间在服务时间上与其它青少年活动中心有所区别，采用灵活多变的培训方式，每年举办四季培训期，分别为春季、秋季和暑假、寒假。以星期六和星期天的假期培训为主。另外，针对周一至周五中小学青少年上课时间场地空置问题，灵活结合实际情况，可举办一些针对青年自我增值需求的课程，或迎合当前青年阶段性喜好的课程进行填补，甚至开设一些成年人培训项目，构成多元化多选择的培训时间空间，最大限度利用青少年宫的资源，最大限度满足社会的培训需求。

八、管理架构

(一)组织架构图(特注：以上职员构成未包含保安、清洁工等物管人员。物管拟由专业公司承包管理。据目前初步规划，此部分人员约29人)

(二)职员构成根据青少年宫管理和功能要求，青少年宫核定职员编制39名，设主任1名，副主任2名，内设机构行政办、培训活动中心（包括科技部、音乐部、美术部、体育部、演艺部、、综训部）、公共服务中心、宣传策划中心共4个，内设机构设主任各1名。宫内职员队伍分为行政管理人员、全职教职工、物管人员、外聘专业顾问、外聘教师等部分组成，根据青少年宫的业务拓展，职员配备实行分批聘用，逐步充实到核定的岗位，职员聘用计划报镇同意后按程序招聘。具体见常平镇青XX全体职员构成表：性质岗位任务数量备注行政管理青少年宫的行政管理人员和部门骨干39名建议开办初期以借调公办教师参与管理。全职教职工负责青少年宫日常运作的基础工作，培训教学、活动和竞赛策划组织等在镇属公办中小学中调节和面向社会公开招聘。物管人员负责青少年宫安保、保洁、绿化和维修保养等工作29名拟由专业物管公司承包管理。外聘教师（兼职）负责培训课的教学工作和常规训练根据培训规模因需而定，按每年4期计算，平均每期预计115人聘用临时外聘教师形式，待遇按照课时支付。以我镇教育系统教师为主要后备力量。外聘专业顾问（兼职）专业指导教师和学生以及学生团体的训练等按照专业规模和团队需求而定，拟定10人左右协议聘用合同形式，待遇双方商定。注：以上职员架构规模为青少年宫办到一定规模后、在招生满员的情况下的概算。在开办初期，职员配置数将按照实际运营规模酌减。宫内物业管理拟由专业公司承包，人员由承包公司提供。物管费用概算见年收支平衡预算总表支出部分。

九、效益分析根据青少年宫招生规模预算，在招生满员情况下，年培训量约为16800人次，若按照每个学员每期收费500元计算，年总收入则为XXX元。结合实际情况，一般开办初期招生率约为50`%左右，即开办初期年均培训收入预计约500万（税后）。开办初期培训收入基本能支付宫内聘全职教职员工工资和兼职教师工资。其他开支如办公经费、物业管理费、水电费由镇府补贴支付，开办初期（前三年）在运营方面每年投入估算约500万元。开办后，通过不断完善课程开发和拓展附加产业，争取三年后开始实现每年收支平衡。